四川省商务发展事务中心关于2023年整体绩效评价报告

来源：yunying：本站发布时间：2023-03-20 点击次数：91次

2022年，四川省商务发展事务中心（以下简称“中心”）在省商务厅的直接领导下，认真贯彻党中央国务院、省委省政府决策部署，紧紧围绕商务总体工作目标，团结一致，奋力拼搏，以服务商务工作为重心,以服务企业为宗旨,以自身建设为根本, 积极推进中心工作开展并取得了一定的成绩。现将这一年的整体绩效情况作如下汇报：

    一、单位基本情况

（一）机构组成

中心是根据川编办发[2015]75号文件省商务厅所属事业单位整合规范等事项的通知，整合省国际经济合作事务中心，省对外贸易服务中心，省外商投资企业服务中心，组建成立的公益二类事业单位。

(二）机构职能和人员概况

中心主要承担促进服务业、商贸流通、开放性经济发展等事务性工作。内设办公室、人事科、商务交流培训科、国际经济合作科、贸易投资促进科、商务代理服务科、商贸流通促进科。中心目前有编制数42名，实有员工29名。其中在编人员21人，聘用人员8人。

（三）年度主要工作任务

1.强化党建引领，抓实抓牢全员思想政治建设

中心始终坚持把党建工作作为各项工作的重中之重，抓实抓牢抓出成效，切实加强中心党支部对中心全面工作的领导，以党建工作的成效，带动业务管理、廉洁从政、依法履职等各项工作协调推进再上台阶。

一是深入落实全面从严治党要求。中心支部认真落实基层党组织建设工作任务，严格对标厅机关党委对基层支部所提出的党建要求，加强支部组织建设。结合自身实际，制订年度党建工作要点，细化工作任务，健全责任体系，由支委成员带头认真抓落实，有效发挥了领导干部以上率下抓党建的示范带动作用。认真组织党员理论学习，严格规范开展“三会一课”，全年共召开党员大会6次（包含组织生活会和专题组织生活会各一次）、党小组集中学习会12次，开展党课教育2次，采取党员微信学习群的形式，每周组织全体党员线上学习重要会议、重要讲话精神，积极开展年轻党员讲微党课活动，进一步促进和提升学习效果。严格规范党费收缴管理，认真严肃开展党员民主评议。严格坚持“三重一大”议事规则，充分发挥支委会重大事项集体决策作用。严格规范发展党员，将三名优秀年轻同志转为“入党积极分子”。

二是切实强化党风廉政建设责任。中心支部切实履行党风廉政建设主体责任，全年共安排召开三次会议专题研究纪检工作。高度重视党风廉政教育，在党员大会上专题学习《中国共产党纪律处分条例》、《党员教育管理条例》等党规党纪内容，专门组织党员干部观看警示教育片，并到廉政教育基地参观学习。同时还组织了全体党员进行“党内法规测试”以检验学习成效。进一步调整完善《中心岗位职责廉政风险防控权责清单》，使各岗位员工对自己的岗位风险做到心中有数，增强拒腐防变能力，确保中心运转高效廉洁。

三是努力提高意识形态工作成效。支部认真贯彻落实上级党委关于意识形态工作的要求，切实提高政治站位，强化舆论引导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，以实际行动增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强政治思想宣传工作，在中心宣传栏专门制作张贴二十大宣传海报，在中心网站和微信工作群上及时发布宣传贯彻重要会议精神的相关信息，营造正面积极的思想氛围。

2.立足实干拓展，努力推动业务工作企稳转升

2022年，中心全体干部职工主动适应商务工作的新形势、新变化、新要求，紧紧围绕开拓市场、整合资源这一主线，积极谋划各项工作。团结一心、攻坚克难，努力完成服务商务领域各项重点工作任务，实现中心业务绩效企稳转升目标。

一是全力保障、圆满完成厅重大经贸活动的承办工作。积极承接并圆满完成第二届中国国际消费品博览会、2022中国国际服务贸易交易会、第十九届中国-东盟博览会、第131届及132届广交会线上展、第六届南亚博览会、第五届中国国际进口博览会四川交易团及“中国这十年对外开放成就展四川馆”等组织实施工作。充分发挥国际展会大平台的展示效果，助力川造产品实现外向型发展；积极承接并圆满完成“川货全国行·郑州站”、四川优质农产品杭州行、2022“味美四川”川派餐饮汇等活动，进一步扩大川货和川菜的国际国内影响力，进一步释放川企发展活力；克服困难，全力组织实施四川外贸企业“组团出海”赴欧洲拓展国际市场活动，取得良好成效。

二是全心投入，着力改进和提升企业服务效能。坚持“商务工作根脉在企业”，一切围绕企业工作，强化企业服务效能。全年成功组织举办首期千户重点外贸企业培训班和2期外贸企业新政新规讲解培训班，参训人数达500人次，助力提升全省外贸从业人员专业水平与实用技能，受到了参训企业的一致好评；全年为近100家外商投资企业、外商投资企业分公司、外国企业或常驻代表机构和内资企业提供一站式综合服务，通过更加精细、高效、优质的商务代理服务，在政企之间起到了良好的桥梁纽带作用。

三是全向拓展，积极推动市场化项目取得新进展。积极组织境外展，成功组织26家企业参加第32届香港美食博览会及香港国际茶展，组织20家企业参加首届中国（澳门）国际高品质消费博览会；积极承接市（州）活动，为宜宾综保区策划举办四川省国家级开放平台赴沿海招引承接产业转移对接活动宜宾专场投资推介会，与宜宾市三江新区达成招商引资合作协议，成功举办2022年四川自贸试验区广安协同改革先行区高质量发展专题研讨班，与乐山市商务局达成培训项目合作意向。

3.打基础谋长远，多措并举加强自身建设

中心领导班子高度重视自身建设，充分调动干事创业的积极性和主动性，努力将中心干部职工队伍打造成“想干事、能干事、会干事”的团结集体、战斗团队，工作作风和精神面貌有了新的改善。

一是进一步健全制度体系。坚持规范制度管理，用制度管人管事。中心年初完成汇编出台了《四川省商务发展事务中心工作手册》，共六个部分分类辑成，便于职工查阅。进一步探索建立健全高效管用的《目标绩效考核管理办法》等人事管理工作制度，持续推进中心科学化、制度化、规范化建设。

二是进一步加强风控管理。健全财务管理体系，并针对全员开展财务制度培训，全面完善经费报销、预算审核、内部比选和风险评估等制度，对业务工作进行源头把关，使业务工作更加规范有序。加强合同管理，法律顾问全年累计共计审核、修改各类合同65份，提供其它法律咨询4次，最大限度发挥法律顾问效用，规避经营风险。

三是进一步抓好教育培训。为进一步提升中心干部职工专业素质，有针对性的组织开展系列教育培训活动，全年组织中心全体职工参加二十大精神理论宣讲等集中培训2次；选派10人参加商务厅机关组织的“基础课程学习”第一期培训；选派人事、办公室、财务、业务科室有关同志参加了相关业务培训15人次。

四是进一步树牢法治意识。切实加强法治宣传教育，持续开展主任办公会会前学法，学习安全生产法、国家安全法等法律法规和重要文件十余件。及时传达国家最新法律制度、全面落实全省商务系统“八五”普法工作相关要求。持续开展日常法治学习，组织全体职工进入四川省国家工作人员学法考法平台进行学习，由中心领导班子、科长带头学习，通过日常学法、月度答题竞赛、年度考法，系统学习率达到90%，进一步提升全体干部职工对法律法规规章的知晓程度，在中心形成良好的学法氛围。

4.层层压实责任，筑牢安全生产管理防线

中心高度重视安全生产工作，认真落实各级指示精神，严格履行好一把手第一责任人责任，领导班子成员协同配合，层层压实责任，工作落到实处。

一是持续开展安全教育。深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，着力抓好安全文化建设，组织中心全体人员观看《生命重于泰山》专题片、学习《安全法》。坚持会前学安全，及时传达上级部门关于安全生产的相关文件精神。邀请消防支队讲师为全体职工培训消防安全知识，从思想上筑牢安全防范根基，牢固树立安全责任意识，切实提升防范风险能力。

二是加强活动安全保障。把活动安全举办作为工作重点，严格履行大型活动主办期间安全要求，认真做好活动用电和消防工作，健全活动应急预案和活动疫情防控方案，保障活动的安全进行。

三是认真落实防疫安全。及时会议传达上级部门关于疫情防控的指示精神。结合单位实际，组织专门机构上门检测核酸，做好办公区扫码、测温、场地消杀等工作，办公场地配备相应的防疫物资。特殊时期督促办公区门岗做好进出扫码登记及办公区消毒等工作，为中心在疫情期间正常运转提供了坚实的基础。

四是强化网络安全防护。为了全力抓好党的二十大网上安全，中心针对省公安厅2022网络攻防演练加强了网络云防护工作，累计共避免了133起对网站的攻击，确保了服务器及传输信息内容的安全。全面启动网络安全自查，综合检查网站数据、服务器等情况，形成自查报告上报公安网安部门，切实提高网络安全防护。

五是做好办公区域巡查。与玉沙物业管理公司保持密切联系，加强对办公区电器设备的巡检力度，对电器线路进行及时的检修和替换，填写安全巡查台账，消除安全隐患。

5.积极主动作为，彰显社会责任与担当

一是共赴一线抗击疫情。在去年疫情最为严重的时期，中心支部坚决执行上级党组织的工作部署，组织全体党员在第一时间响应号召，主动投入到抗疫第一线，第一时间积极向所在社区党组织汇报，参与疫情防控工作。配合执勤值守，秩序维护和物资发放，汇聚力量助力疫情防控阻击战。

二是积极投身乡村振兴。按照商务系统帮扶凉山工作专班工作安排，中心选派一名干部到雷波县协助完成商务部专家下乡活动，参与前往百胜中国公司助力凉山苦荞搭上世界知名企业的供应链工作。去年10月底，肯德基早餐携手环太苦荞潜心研发的“三黑豆浆”正式上市，标志着凉山农产品发展步入新阶段。

（四）单位整体支出绩效目标

中心部门预算定制的目标任务与国家政策法规、单位职能职责及中长期规划相符。目标任务制定明确，能较全面反映单位目标完成和预期效益，同时目标任务的制定合理可行，符合客观实际并能在一定期限内如期实现。

二、单位资金收支情况

（一）单位总体收支情况

2022年度，总收入共1867.06万元，其中财政拨款收入614.20万元，经营收入1252.86万元。总支出1398.33万元，其中财政拨款支出614.20万元，经营支出784.13万元。弥补以前年度损益-142.31万元，最终当年结余326.42万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年度，财政拨款收入共614.20万元，其中基本支出收入300.32万元，项目支出收入313.88万元。本年财政拨款支出共614.20万元，其中基本支出300.32万元，项目支出313.88万元，应支尽支，无结转和结余。

三、单位整体绩效分析

（一）单位预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年度绩效目标科学合理完整、细化量化与预算安排相匹配,符合绩效目标质量编制要求且与单位中长期规划相符。

（2）目标实现

2022年单位人员类共有2个项目（含工资性支出和单位缴费），从数量指标完成情况来看，2个项目均完成了目标，整体支出绩效目标和预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度未超过30%以上。

（3）支出控制

2022年部门预算及决算报表相比，年初预算共235.99万元，年终决算数为235.95万元，预决算偏差程度接近0%。                                       

（4）及时处置

2022年调整后单位预算总额为235.99万元，9月和10月对人员支出中的单位缴费执行进度提出预警，中心及时落实整改，保证按期执行，最终结余注销353.92元，2022年无绩效监控调整取消额。

（5）执行进度

根据《2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。中心2022年预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到53.71%、73.01%、99.98%。

（6）资金结余率（低效无效率）

2022年人员预算项目年终资金结余353.92元，资金结余率近乎为0。

（7）违规记录

单位未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年度绩效目标科学合理完整、细化量化与预算安排相匹配,符合绩效目标质量编制要求且与单位中长期规划相符。

（2）目标实现

2022年单位运转类项目共有3个（含定额公用经费、非定额公用经费、单位运转项目），从数量指标完成情况来看，3个项目均完成了目标，整体支出绩效目标和预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度未超过30%以上。

（3）支出控制

2022年部门预算及决算报表相比，部门日常公用经费及项目支出中非定额公用支出部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算共61.45万元，年终决算数为61.44万元，预决算偏差程度接近0%。                                

（4）及时处置

2022年度调整后预算总额为61.45万元，9月和10月对运转类支出中的定额公用支出、非定额公用支出及运转项目执行进度提出预警，中心及时落实整改，保证按期执行。另外在10月对定额公用支出中的“设备设施维护费”申请调剂到“办公费”报上级主管部门批准后实施调剂。2022年预算结余注销额为76.24元，2022年无绩效监控调整取消额。

（5）执行进度

根据《2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。中心2022年预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到25.10%、53.74%、99.99%。

（6）资金结余率（低效无效率）

2022年单位运转类预算项目年终资金结余76.24元，资金结余率近乎为0。

（7）违规记录

单位未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年度特定目标项目的绩效目标科学合理、细化量化并与预算安排不太完全匹配,基本符合绩效目标质量编制要求。

（2）目标实现

2022年特定目标类项目共有2个项目，分别为四川省开放发展工作会议经费和商务包机组团出海，以上项目均为上级主管部门要求在年中由财政直接追加的经费。其中四川省开放发展工作会议经费因疫情原因迟迟未举行最终终止，导致执行进度未达标，后主动申请冲减该指标额度。商务包机组团出海为12月紧急追加项目经费，根据省政府要求，为鼓励企业出海抢订单，商务厅共计划组织三批次企业组团出海。但由于时间紧，资金下达时间晚，仅在年底前完成1期，造成预算完成情况不佳，资金结余较大，最终结余部分已被财政收回注销。故以上项目整体支出绩效目标和预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度超过30%以上。

（3）支出控制

2022年部门预算及决算报表相比，无年初预算，年中追加865.5万元（其中四川省开放发展工作会议经费500.00万元，商务包机组团出海365.50万元），因疫情原因，四川省开放发展工作会议项目终止故主动冲减该项目指标383.00万元，剩余预算指标为482.50万元。年终决算数为203.88万元，预决算偏差程度为57.75%。                    

（4）及时处置

2022年度调整后预算总额为482.50万元，9月和10月对特定目标类支出中的四川省开放发展工作会议经费执行进度提出预警，中心及时落实整改，提出冲减四川省开放发展工作会议经费383万的请示并报上级主管部门经财政厅批复同意完成额度冲减。最终预算结余注销额为商务包机组团出海项目278.61万元。

（5）执行进度

根据《2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。中心2022年预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到3.66%、4.95%、42.25%。

（6）资金结余率（低效无效率）

2022年特定目标项目年终资金结余278.61万元，资金结余率57.74%。

（7）违规记录

单位未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）单位整体履职绩效分析

围绕单位整体绩效目标完成情况和履职情况，将重点支出项目绩效情况分析如下：

1.商务培训项目46.5万元。

（1）为培育外贸发展新优势，加快我省外贸企业队伍建设，推动全省外向型经济高质量发展，2022年11月组织成都、达州、资阳商务主管部门及省内部分重点外贸企业110人参加“2022年全省外向型中小企业家培训班”。通过培训，开拓了企业视野，让企业更加了解外贸政策，为企业理清疫情下的发展思路，找到更好发展途径。举办此类培训，一是加快我省外贸企业队伍建设的步伐，让企业能正确分析和研判国内外经贸形势；让企业充分认识到经贸风险和如何在经济内外循环之间寻找平衡点。二是引导我省企业如何应对和拓展国际市场，通过新平台、新模式，抓住“一带一路”沿线国家和地区的贸易机会，开放海外新兴市场，大力发展外贸新模式，推动全省外向型经济高质量发展。三是让我省企业了解最新外经贸发展支持政策，防范出口结汇风险。

（2）2022年12月，为切实提高我省外贸业务人员的专业水平和实际技能，更好促进企业开展国际贸易，全面提高外贸从业人员素质和企业经营能力，积极参与国际市场竞争，组织180人参加了“2022全省外贸实务操作培训班”。此次培训是根据当前国际形势和经贸环境，为切实解决外贸业务人员外贸知识短缺和企业外贸发展之困开展的。通过培训，聚专家之智，打破企业外贸发展瓶颈和盲点，为我省外贸企业寻找支撑和出路，是推进我省企业发展再上新台阶的一次有效实践。

（3）根据《对外劳务合作管理条例》、《对外劳务合作服务平台建设试行办法》及《外派劳务培训管理实施细则》规定，在省商务厅的指导下，根据派往国家（地区）和外派劳务人员实际情况，制定培训计划并开展相关培训。2022年全年共举办外派劳务培训5期，培训出国劳务人员150人,通过培训，使外派劳务人员熟悉劳务派遣的政策和流程，增强合法合规出国务工意识，从而提高我省外派劳务人员综合素质，进一步提升了我省对外劳务输出的层次和水平。

2.四川省开放发展工作会议经费117万元。

  省委、省政府拟于4月在成都召开四川省开放发展工作推进会及配套活动，按商务厅工作安排，本次活动交由中心承办，故财政追加该项目经费500万元，因上半年疫情频频反复，该活动迟迟不能如期举行且最终取消。但活动因临近举办才暂停，前期筹备产生了会场搭建设计、物料费用、制作宣传片及宣传手册且购买了一批防疫物资，故产生了一些费用支出。未使用完的财政资金383万已在11月主动申请退回。    

3.商务包机组团出海86.89万元。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，支持川内企业走出国门，主动拓展市场、抢抓订单、稳当市场份额，结合《四川省商务厅关于“川行天下”支持企业开拓国际市场活动的相关措施》，拟组织45家外贸企业赴境外开展拜访客户、经贸洽谈、参加专业会展等经贸活动，此次活动选定法国、德国、意大利等与四川有较为密切合作的国家作为出访地。活动主要包括：一是进一步拓展市场。组织企业拜访新老客户，进一步加强双方合作，开展专题对接，推销四川产品，拓展市场空间。二是组织参加展会。组织企业参加德国最大的美食、饮料和娱乐场所-德国慕尼黑食品展，力争在方便快速食品、肉类产品、奶制食品、水果及饮料等方面达成合作。同时了解国际食品行业动态信息及发展趋势，调研四川产品在欧洲市场需求和潜力，寻求合作渠道。三是拜访相关商协会及重点企业。组织企业拜访当地相关商协会及重点企业，考察掌握当地经济、产业发展情况及投资政策，有针对性交流座谈，经贸推介。由于此次活动时间紧任务重，再加上疫情政策放开，最终仅组织一批次17家企业赴境外开展市场拓展活动。该活动经费主要用于补贴参加本次活动企业人员的机票费、差旅费和疫情防控费。2022年项目经费还包含：其他交通费15万元，日常运维费12万元，体检费10万元，绩效考核工作经费26.5万元，主要用于“中心”日常事务性工作正常开展。

（三）结果应用情况

  1.内部运用

2022年完善了相关预算绩效管理制度，将预算执行情况纳入每月科室考核体系。

  2.自评公开

2022年9月9日，商务发展事务中心在商务厅官方网站及单位网站同步公开了2021年决算及相关项目绩效。

  3.整改反馈

  （1）问题整改

按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）文件要求，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照附件1-2《2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）》的内容及标准，对2021年本单位的相关情况进行逐一自查，同时形成自评报告。

  （2）应用反馈

按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）文件要求，中心已于2022年4月11日将相关绩效自评情况报送四川省商务厅。

（四）自评质量

  2022年单位整体支出绩效自评得分为98.29分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

    2022年中心整体支出基本按照年初预算申报的绩效目标执行，有中期预算调整追加且取得财政统一的调整批复才予以执行。按照上级主管部门的统一指示开展了预算支出绩效自评工作，就整体预算支出而言严格按照预算批复数执行，对重大项目的预算支出的绩效在项目实施完成后就预期经济、社会效益等绩效目标实现情况都有总结照片、验收报告等资料予以说明情况。

（二）存在问题

1.通过对上年度部门预算执行情况和本年度中心整体目标及事业发展规划的分析，需要进一步加强年初预算编制的准确性和合理性。在预算执行过程中进一步规范财政资金按照年初预算既定的用途使用，确保年终决算和年初预算的相关一致性。

2.对于专项预算在执行过程中要注重绩效完成情况，就项目实施完成后的数量、质量、财务指标以及经济社会效益要与年初预期数据进行对比分析，通过开展自评和评价发现问题，找出差距与不足，充分利用评价结果对自评和评价发现的问题切实改进，并通过完善制度、改进管理等方式不断优化部门预算管理。

3.在合理规范使用预算资金的同时要加快预算资金执行进度，尤其对于年中追加项目预算资金，在申请阶段考虑周全，尽量避免因客观原因无法实施或无法按计划进度的情况出现从而导致年底注销大额资金的情况发生，将预算进度执行进度及情况纳入各部门绩效考核，从而保质保量完成专项资金绩效目标。

（三）改进建议

1.对预算绩效管理的基础工作，要进一步明确预算绩效管理职能及职责，在内部规章制度、工作规程中加强对预算管理的要求并制定指导本部门预算绩效管理工作具体办法和实施细则。

2.在绩效目标管理工作方面，对绩效目标的设定要指向明确，符合国民经济和社会发展规划、及单位事业发展规划，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行细化量化，绩效目标要合理匹配且符合客观实际，并在项目完成后的规定时间及时报主管部门及财政部门。

3.在绩效监控管理方面，要按财政要求开展预算执行的动态监控，中期评估、绩效跟踪监控管理等系列工作，对预算执行过程中发现的问题要及时查找原因并落实整改，并在次年预算编制和执行时作为经验教训，引以为戒，逐步优化完善。

4.加强对预算绩效管理人员预算编制、实施及追踪问效相关知识的学习，提高对预算绩效管理工作的认识，积极配合预算绩效评价相关工作，实现预算绩效有效管理。

特此报告。

四川省商务发展事务中心

                   2023年3月20日